标题 延边人民出版社2017年部门预算
发布人 金光
发布时间 2017/2/6 14:49:14
内容
 

延边人民出版社2017年部门预算

201726

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一般公共预算

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)部门收支预算总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

(八)政府性基金预算支出情况

第一部分 部门概况

   一、主要职能

根据中华人民共和国《出版管理条例》(中华人民共和国国务院令第343号、国务院20011225日发布)、 州政府专题会议纪要[18]《研究我州民文期刊整合有关事宜》、吉林省新闻出版局《关于中小学教辅材料出版资质的批复》(吉新出出版[2012]99号)、事业单位法人证书、《关于进一步加大对少数民族文字出版事业扶持力度的通知》(中宣发[2007]14号)等文件精神,延边人民出版社主要职责如下:

(一)负责出版、发行朝鲜文和汉文图书及期刊等出版物;

(二)负责开展语文、历史、英语、数学、物理、化学等六个科目中小学朝、汉文字教辅材料等出版业务。

(三)以汉文或民族文字出版民族问题研究著作;少量出版有民族特色、适合本民族读者阅读的汉文图书。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,核定128名事业编制,编制比例结构:行政管理岗位编制11名,专业技术岗位编制115,后勤服务人员2个。

根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部机构16个。具体为:

政治文教编辑部、文艺编辑部、科技编辑部、青少年编辑部、策划经营部、发行部、装帧设计室、编务部、计财科、人秘科、印制业务科、总务科、期刊一部、期刊二部、期刊三部、期刊四部(民文期刊中心)等16个机构。

内部机构职责依据职责分解要求由本单位自行研究确定,报同级编办备案。

四、领导职数

核定延边人民出版社领导职数4名(其中:正职2名,副职2名)

核定内部机构领导职数16名(其中:正职16名,副职20名)

第二部分 2017年部门预算表

(一)财政拨款收支总表

单位:万元

         

                    

      

预 算 数

    

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

2393.91

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

231

(六)科学技术支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒支出

 

2600.02

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

24.89

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2624.91

     

 

2624.91

 

(二)一般公共预算支出表

2017年一般公共预算支出表

部门(单位)名称:

金额单位:万元

 

 

基本支出

项目支出

 

一、一般公共服务支出

2,600.02

2,590.02

10.00

 

  财政事务

 

 

 

 

    行政运行

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

 

 

 

 

    未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

  行政事业单位医疗

11.20

11.20

 

 

    行政单位医疗

 

 

 

 

    公务员医疗补助

13.69

13.69

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

  住房改革支出

 

 

 

 

    住房公积金

 

 

 

 

  

2,624.91

2,614.91

10.00

 

(三)一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

 

人员经费

公用经费

一、工资福利支出

755.51

755.51

 

基本工资

 

 

 

津贴补贴

 

 

 

奖金

 

 

 

其他社会保障缴费

 

 

 

绩效工资

 

 

 

二、商品和服务支出

1141.85

900.85

241.00

办公费

 

 

 

印刷费

 

 

 

水电费

 

 

 

邮电费

 

 

 

取暖费

 

 

 

差旅费

 

 

 

维修(护)费

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

劳务费

 

 

 

工会经费

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

离休人员经费

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

三、对个人和家庭的补助

727.55

727.55

 

离休费

 

 

 

退休费

 

 

 

医疗费

 

 

 

奖励金

 

 

 

住房公积金

 

 

 

采暖补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

合 计

2624.91

2383.91

241.00

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)名称:延边州XXX

单位:万元

   

2017年预算数

2016年预算数增减

增减变化原因说明

0

0

 

1、因公出国(境)费用

 

 

 

2、公务接待费

 

 

 

3、公务用车费

0

0

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

 

2)公务用车购置

 

 

 

 说明:
1“2017年预算数的单位范围包括部门本级及所属  1  个预算单位。  
2
“2017年预算数的实有人员217人,其中:在职人员108人,离退休人员109人。

(五)部门收支预算总表

2017年部门收支预算总表

部门(单位)名称:

金额单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,493.91

一、一般公共服务支出

2,600.02

二、事业收入

 

  财政事务

 

三、事业单位经营收入

900.00

    行政运行

 

四、其他收入

 

    一般行政管理事务

 

 

 

    事业运行

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

  行政事业单位离退休

 

 

 

    未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

24.89

 

 

  行政事业单位医疗

 

 

 

    行政单位医疗

 

 

 

    事业单位医疗

11.20

 

 

    公务员医疗补助

13.69

 

 

    其他行政事业单位医疗支出

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

  住房改革支出

 

 

 

    住房公积金

 

收入合计

2,393.91

支出合计

2,624.91

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 

上年结转和结余

231.00

 

 

收入总计

2,624.91

支出总计

2,624.91

(六)部门收入总表

  

部门收入总表

单位名称:

单位:万元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

总计

财政拨款收入

事业收入

政府性基金

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

财政预算拨款收入

行政事业性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

其他拨款收入

小计

教育收费

其他事业收入

合计

上年专项结转

政府性基金结转

其他结转

218001

延边人民出版社

207

 

 

2,624.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

 

2,600.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070408

出版发行

 

2,369.02

1,469.02

 

 

 

 

 

 

 

####

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

 

231.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

24.89

24.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

24.89

24.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

11.20

11.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 

13.69

13.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)部门支出总表

 

部门支出总表

单位名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

  

  

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

商品和服务项目支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

其他支出

218001

延边人民出版社

207

 

2624.91

2624.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

2600.02

2600.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070408

出版发行

2369.02

2369.02

730.62

0.85

727.55

 

10.00

 

 

 

 

900.00

 

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

231.00

231.00

 

 

 

 

231.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.89

24.89

24.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

24.89

24.89

24.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

11.20

11.20

11.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

13.69

13.69

13.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出表

部门(单位)名称:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

 

基本支出

项目支出