标题 2015年度延边人民出版社部门决算
发布人 金光
发布时间 2016/8/22 16:37:51
内容

 

2015年度

延边人民出版社部门决算

2016年 8  月 22  日


 

 


 

目  录


 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

 

   一、主要职能

根据中华人民共和国《出版管理条例》(中华人民共和国国务院令第343号、国务院2001年12月25日发布)、 州政府专题会议纪要[18]《研究我州民文期刊整合有关事宜》、吉林省新闻出版局《关于中小学教辅材料出版资质的批复》(吉新出出版[2012]99号)、事业单位法人证书、《关于进一步加大对少数民族文字出版事业扶持力度的通知》(中宣发[2007]14号)等文件精神,延边人民出版社主要职责如下:

(一)负责出版、发行朝鲜文和汉文图书及期刊等出版物;

(二)负责开展语文、历史、英语、数学、物理、化学等六个科目中小学朝、汉文字教辅材料等出版业务。

(三)以汉文或民族文字出版民族问题研究著作;少量出版有民族特色、适合本民族读者阅读的汉文图书。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,核定134名事业编制,员额经费管理人员6名。编制比例结构:行政管理岗位编制14名,专业技术岗位编制115名,后勤服务人员在员额经费管理人员中自行聘用。

根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部机构16个。具体为:

政治文教编辑部、文艺编辑部、科技编辑部、青少年编辑部、策划经营部、发行部、装帧设计室、编务部、计财科、人秘科、印制业务科、总务科、期刊一部、期刊二部、期刊三部、期刊四部(民文期刊中心)等16个机构。

内部机构职责依据职责分解要求由本单位自行研究确定,报同级编办备案。

三、领导职数

核定延边人民出版社领导职数4名(其中:正职2名,副职2名)。

核定内部机构领导职数16名(其中:正职16名,副职20名)。

纳入延边人民出版社2015年度部门决算编制范围的单位包括:

1.延边人民出版社本级

2015年实有人员220人,其中:在职人员114人,离退休人员106人。


 

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

                         收入支出决算总表

                                                       公开01表

部门:                                                                 单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

2497.52

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入

900

四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出

3383.75



八、社会保障和就业支出

23.77



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

3307.52

本年支出合计

3407.52

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

10

年开结转和结余






合计

3407.52

合计

3407.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


  

二、收入决算表


 

                                           收入决算表

                                                                                                    公开02表

部门:                                                                                                                                                                    单位:万元

项目


本年收入合计


财政拨款收入


上级补助收入


事业收入


经营收入


附属单位上缴收入


其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3397.52

2497.52



900



20705

新闻出版

2823.75

1923.75



900



20799

其他文化体育与传媒支出

550

550






21005

医疗保障

23.77

23.77

































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况


  

三、支出决算表


 

                                            支出决算表

                                                                                         公开03表

部门:                                                                                                                                                     单位:万元

项目


本年支出合计


基本支出


项目支出


上缴上级支出


经营支出


对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3407.52

1572.52

935


900


20705

新闻出版

2833.75

1548.75

385


900


20799

其他文化体育与传媒支出

550


550




21005

医疗保障

23.77

23.77





























注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况


 

四、财政拨款收入支出决算总表

                            财政拨款收入支出决算总表

                                                                                          公开04表

部门:                                                                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

2497.52

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出

2483.75

2483.75




八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计划生育支出

23.77

23.77




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出






二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

2497.52

本年支出合计

2507.52

2507.52


年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余




1.一般公共预算财政拨款

10





2.政府性基金预算财政拨款






合计

2507.52

合计

2507.52

2507.52


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财拨款的总收支和年末结转结余情况


  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表


 

      一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                    公开05表

部门:                                                                                单位:万元

项目



本年支出合计



基本支出



项目支出

功能分类科目编码


科目名称

栏次

1

2

3

合计

2507.52

1572.52

935

20705

新闻出版

1933.75

1548.75

385

20799

其他文化体育与传媒支出

550


550

21005

医疗保障

23.77

23.77

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                 公开06表

部门:                                                                          单位:万元

项目


本年支出合计


人员经费


公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2507.52

1572.52

935

20705

新闻出版

1933.75

1548.75

385

20799

其他文化体育传媒支出



550

21005

医疗保障

23.77

23.77

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况



 

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


 

                        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                     公开07表

部门:                                                                                                                                                                        单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费


公务接待费

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费


公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 
 

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                                                                                                                                公开08表

部门:                                                                                                               单位:万元

项目


年初结转和结余


本年收入

本年支出


年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 


 

第三部分 2015年度部门决算情况说明


 

   一、关于延边人民出版社2015年度收入支出决算总体情况说明

   延边人民出版社2015年收入总计3397.52万元,比2014年增加150.14万元,增长4.62 %;支出总计3407.52 万元,增加170.14万元,增长5.26 %。主要原因:人员工资上涨。

   二、关于延边人民出版社2015年度收入决算情况说明

   本年收入合计3397.52万元,其中:财政拨款收入2497.52 万元,占74 %;经营收入900 万元,占26 %。   三、关于延边人民出版社2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3407.52万元,其中:基本支出1572.52万元,占46%;项目支出935万元,占27 %;经营支出900万元,占27 %。

四、关于延边人民出版社2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

延边人民出版社2015年财政拨款收支总决算2507.52 万元2327.38,财政拨款收支总计比2014年各增加180.14万元,增长0.07 %。主要原因:人员工资上涨。

五、关于延边人民出版社2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况

  延边人民出版社2015年财政拨款支出2507.52万元,占本年支出合计的73 %。与2014年相比,财政拨款支出增加180.14万元,增长(降低)0.07 %。主要原因:人员工资上涨。

   (二)财政拨款支出决算结构情况

延边人民出版社2015年财政拨款支出2507.52 万元,主要用于以下方面(按功能分类科目的类级科目逐一说明):人员经费支出1548.75 万元,占61%;项目支出935万元,占38 %;医疗保障支出23.77万元,占0.1 %。   

(三)财政拨款支出决算具体情况

延边人民出版社2015年财政拨款支出年初预算为1226.25 万元,支出决算为2507.52 万元,完成年初预算的100 %。主要原因:人员工资上涨。其中:

1.文化体育与传媒支出年初预算为1202.48 万元,支出决算为2483.75 万元,完成年初预算的100 %。主要原因是人员工资上涨。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为23.77万元,支出决算为23.77万元,完成年初预算的23.77 %。

   六、关于延边人民出版社2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边人民出版社2015年财政拨款基本支出2507.52万元,其中:

人员经费1572.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、救济费、助学费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

   七、关于延边人民出版社2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

延边人民出版社为差额补贴单位,无“三公”经费财政拨款。


 

第四部分 名词解释


 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、经营收入:指纳入延边人民出版社部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、经营支出:指纳入延边人民出版社部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。